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ID:17931發布日期:2019/9/23 16:34:14

定邊縣2018年財政決算報告

  一、2018年財政收支決算情況

  2018年,財政部門以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹縣委決策部署,認真落實人大會議決議,緊盯追趕超越目標,以供給側結構性改革為主線,落實積極財政政策,全力支持全縣經濟發展,以人民為中心,切實保障和改善民生,全縣經濟社會保持了良好發展態勢,預算執行情況良好、符合預期。

  (一)2018年一般公共預算收支決算情況

  1、預算收入完成情況

  2018年,我縣財政總收入任務為21億元,較上年增長3.6%;地方財政收入任務為12億元,較上年增長3.3%。
  截止2018年年底,財政總收入完成241776萬元,完成預算的115.13%,其中地方財政收入完成134145萬元,完成年度預算的111.79%,比上年增收17933萬元,增長15.43%。
  地方財政收入完成結構情況
  稅收收入完成108646萬元,比上年增收15057萬元,增長16.09%,占地方財政收入的比重為81%;非稅收入完成25499萬元,比上年增收2876萬元,增長12.71%,占地方財政收入的比重為19%。若剔除一次性清繳長慶、延長石油企業補繳歷年的森林植被恢復費7400萬元外,稅收收入占地方財政收入比重為85.7%。
  分部門完成情況
  縣稅務局完成87325萬元,完成年度預算的110.53%,比上年增收12527萬元,增長16.74%;靖邊分局完成21321萬元,完成年度預算的101.53%,比上年增收2530萬元,增長13.46%;財政局完成25499萬元,完成年度預算的127.5%,比上年增收2876萬元,增長12.71%。
  主要稅種完成情況
  增值稅收入完成38310萬元,比上年增收6011萬元,增長18.61%;企業所得稅收入完成2411萬元,比上年增收128萬元,增長5.61%;個人所得稅收入完成1871萬元,比上年增收123萬元,增長7.04%;資源稅收入完成22592萬元,比上年增收10754萬元,增長90.84%,主要是石油價格回升影響;城鎮土地使用稅收入完成14905萬元,比上年增收3069萬元,增長25.93%;城市維護建設稅收入完成12456萬元,比上年增收1294萬元,增長11.59%;耕地占用稅收入完成10181萬元,比上年減收7583萬元,下降42.69%,主要是上年清繳一次性收入影響;專項收入完成18032萬元,比上年增收8063萬元,增長80.88%,主要是一次性清繳森林植被恢復費影響。

  2、上級補助收入完成情況

英皇娱乐国际娱乐  2018年,中省市對我縣補助收入204397萬元,其中返還性收入5358萬元,一般性轉移支付收入83007萬元(其中:財力性補助55168萬元,專項用途轉移支付補助27839萬元),專項轉移支付收入116032萬元。

  3、財政一般預算支出完成情況

  截止2018年年底,一般預算支出413553萬元,比上年增支18218萬元,增長4.61%。
  主要支出項目完成情況
  一般公共服務支出46810萬元,比上年增支3865萬元,增長9.00%;公共安全支出18390萬元,比上年減支1585萬元,下降7.93%,主要是法院、檢察院上劃影響;教育支出75402萬元,比上年增支1570萬元,增長2.13%;社會保障和就業支出54140萬元,比上年增支16832萬元,增長45.12%,主要是機關事業單位清算養老保險增加影響;醫療衛生與計劃生育支出23440萬元,比上年增支232萬元,增長1.00%;城鄉社區事務支出26265萬元,比上年減支6298萬元,下降19.34%,主要是上年新增債券資金安排支出影響;農林水事務支出107642萬元,比上年減支19231萬元,下降15.16%,主要是上級專項補助資金減少影響;住房保障支出19282萬元,比上年增支5407萬元,增長38.97%,主要是化解保障性住房建設項目債務影響。
  2018年全縣地方財政收入134145萬元,加上級轉移性收入204397萬元,加調入資金96074萬元,加債券轉貸收入24124萬元,全縣收入總計458740萬元。全縣一般公共預算支出413553萬元,加上解上級支出11824萬元,加債務還本支出13724萬元,加安排預算穩定調節基金2045萬元,全縣支出總計441146萬元。
  2018年年終決算一般公共預算結轉下年支出17594萬元,全部為上級補助專項資金結轉。

  (二)2018年政府性基金收支決算情況

  2018年,全縣政府性基金收入完成4620萬元,同比增長95.76%。其中縣級政府性基金收入完成2943萬元,同比增長319.23%。主要收入項目完成情況:城市基礎設施配套費收入541萬元,比上年減收24萬元,下降4.25%;國有土地使用權出讓收入2280萬元,比上年增收2166萬元,增長1900%;其他政府性基金收入122萬元,比上年增收101萬元,增長480.95%;上級政府性基金補助收入1677萬元,比上年增收19萬元,增長1.15%。
  2018年政府性基金支出4237萬元,比上年增支1285萬元,增長43.53%,主要支出項目完成情況:城鄉社區事務支出2695萬元,比上年增支2016萬元,增長74.81%;其他支出1426萬元,比上年減支817萬元,下降57.29%;債務付息支出114萬元。
  2018年實現基金預算收入2943萬元,加上級補助收入1677萬元,加調入資金114萬元,加地方政府專項債務收入549萬元及上年結轉644萬元,收入合計5927萬元。全縣政府性基金支出4237萬元,加上調出資金737萬元,加上地方政府專項債務還本支出549萬元,支出總計5523萬元。
英皇娱乐国际娱乐  2018年年終決算政府性基金結轉404萬元,全部為上級補助專項資金結轉。

  (三)2018年社會保險基金決算情況

  2018年社會保險基金納入一般公共預算,未單獨編列社會保險基金決算報告。

  (四)2018年國有資本經營決算情況

英皇娱乐国际娱乐  我縣不涉及國有資本經營項目,未單獨編列國有資本經營決算報告。

  (五)2018年“三公”經費決算情況

英皇娱乐国际娱乐  2018年我縣“三公”經費年初預算2316萬元,其中:因公出國(境)費用0萬元,公務用車運行維護費1748萬元,公務用車購置200萬元,公務接待費368萬元。2018年“三公”經費決算金額1714萬元,完成年度預算的74%,同比下降30.86%,其中:因公出國(境)費用13萬元,在年度執行中按照上級部門批準的出國任務要求,參加馬鈴薯產業調研和“智能工業與可持續性發展”專題培訓;公務用車運行維護費1367萬元,同比下降24.27%,下降的主要原因是事業單位公務用車改革的實施,相應減少公務用車運行維護費;公務用車購置44萬元,同比下降85.65%,下降的主要原因是縣級部門認真貫徹落實中央“八項規定”要求,從嚴控制公務用車購置行為,相應減少公務用車購置費用;公務接待費290萬元,同比下降21.2%,下降的主要原因是縣級部門認真貫徹落實中央“八項規定”要求,從嚴控制公務接待活動,相應減少公務接待費。

  (六)2018年政府性債務情況

  截止2018年底,全縣政府性債務余額124797.46萬元,其中:一般債務余額118686.27萬元,專項債務余額5411.19萬元,或有債務700萬元。全縣債務余額控制未超過上級下達的我縣的政府債務限額164116萬元。其中:一般債務127196萬元,專項債務36920萬元。全縣債務風險總體可控。

  (七)2018年債務轉貸收入情況

  2018年我縣債券轉貸收入24673萬元,其中:轉貸新增一般債券10400萬元,轉貸置換一般債券13724萬元,轉貸置換專項債券549萬元。主要安排用于精準扶貧項目支出10400萬元;償還住建局國家開發銀行新樂小區公租房一期3標貸款本金4520萬元;償還到期債券資金9753萬元。

  (八)盤活存量資金使用情況

英皇娱乐国际娱乐  2018年, 盤活財政存量資金10242.37萬元,上年結轉存量資金2195.76萬元,共計12438.13萬元。安排存量資金10478.21萬元,主要用于扶貧、農村基礎設施建設、農業示范園建設、保障性住房建設等項目支出。

  二、2018年主要財稅政策落實和重點財政工作完成情況

  (一)創新機制,狠抓收入提質量

英皇娱乐国际娱乐  面對宏觀經濟增速放緩、國家減稅降費及重點行業稅收短收的嚴峻形勢,落實聯動協稅征管機制,確保財政收入持續穩定增長。一是加強分析研判,落實包抓責任,及時掌握稅源變化情況,切實做到依法征收,應收盡收。二是加大石油開發費欠款清繳力度。截止2018年底,共清繳石油開發費11.94億元,其中:2017年以前年度3.9億元,2018年8.04億元;仍欠繳石油開發費23.34億元,其中:定邊采油廠21億元,延安公司2.06億元,華北局0.28億元。三是認真做好非稅收入征管職能劃轉工作,不斷提升財政收入質量。同時,財政部門主動適應國地稅合并稅制改革,進一步加強與稅務部門的對接,及時研判稅制改革后的稅收征管形勢,不斷提高征管效率、規范征收管理,為非稅職能移交做好工作準備。

  (二)突出重點,優化支出強職能

英皇娱乐国际娱乐  充分發揮財政職能作用,強化支出管理,優化支出結構,堅持厲行節約,嚴格控制行政運行成本。緊盯預算下達和資金撥付兩個環節,加大存量資金清理盤活力度,加快支出進度,集中財力保證人員工資、行政運轉和基本民生等重點支出需要,全力支持和服務全縣經濟社會發展大局,切實提高財政支出的均衡性和有效性,全年支出進度達到97%。清理盤活存量資金1.05億元。

  (三)統籌財力,保障民生提效能

  按照“全覆蓋、補短板、厘責任、促規范、抓重點”的思路,堅守底線,突出重點、完善制度、引導預期,積極落實各項民生政策,全年民生支出達到33.67億元,占財政總支出比重達到81.4%,全年新增財力全額用于保障和改善民生。在支持教育事業方面,安排資金7.5億元,支持緩解“入園難、入園貴、農村學校弱”等問題,全面落實“十五年”免費教育,義務教育農村學生營養餐改善計劃,落實從學前到中高職家庭經濟困難學生資助政策。在社會保障和醫療方面,安排就業資金0.5億元,用于就業創業政策扶持;城鄉居民基礎養老金最低標準每人每月提高23元,平均水平達到143元;城鄉低保標準分別每人每月提高45元和41元;基本公共衛生服務人均政府補助標準提高到55元;城鄉居民基本醫療保險政府補助標準提高到每人每年620元和520元。在精準扶貧方面,投入扶貧專項資金2.22億元,重點支持貧困村產業發展和基礎設施建設,啟動建立扶貧資金動態監控系統,將所有用于脫貧攻堅的資金納入監管范圍,建立長效監管機制。安排資金0.8億元,全面啟動鄉村振興戰略。安排資金0.46億元,支持文化惠民、群眾體育和旅游發展,成功舉辦了全市中小學運動會、環“千年鹽湖”汽車拉力賽、“田園花海”旅游節等活動。在住房保障方面,安排資金1.93億元,支持新樂小區、新業小區等保障性住房項目建設和配套基礎設施建設。

  (四)綜合施策,支持經濟穩增長。

  全面落實各項減稅降費政策,深入推進“放管服”改革,通過財政補助、以獎代補、項目扶持、減稅降費、金融創新獎勵等方式,積極支持實體經濟發展。創新財政支持方式,財政注資0.3億元,籌建金通融資擔保公司,為小微和涉農企業提供融資擔保服務,進一步激發各經濟體內在動力和活力,培育壯大新動能。加大對小微企業、新能源、新技術產業轉化升級扶持力度,進一步落實降成本工作任務,切實減輕企業負擔。安排資金11.78億元,支持城鄉建設及農業農村發展,加快城鄉道路交通、電力設施和教育醫療等基礎公共服務設施建設,著力推進生態植綠、安居保障及美麗縣城、美麗鄉村建設,不斷改善城鄉居民生產生活環境。同時,充分發揮財政資金引導撬動作用,盤活存量、用好增量,多渠道籌措資金,積極支持文化、旅游、物流、電商等現代服務新興產業發展,促進經濟結構調整和產業轉型升級,支持服務全縣經濟社會均衡健康發展。

  (五)致力改革,依法理財促規范

英皇娱乐国际娱乐  規范預算管理,出臺《全面嚴肅財經紀律規范財政預算管理通知》文件。全面推行預算公開平臺、時間、內容和格式“四統一”,實現預決算公開常態化、標準化、規范化。建立動態調整機制,促進專項資金管理改革由形式整合向實質整合轉變,統籌發揮資金使用效益。進一步規范政府性債務管理,摸清地方政府性債務投資項目資產底子,落實中省市防范化解地方政府隱形債務的規定,督促化解各類債務2.2億元,嚴格控制新增債務。強化稅源跟蹤、研判和監控,認真開展水資源稅、環保稅等改革試點調研工作,積極推進稅制改革。改革工資發放模式,將全縣行政事業單位在職人員工資發放全面退出財政統發管理,促進績效工資與人員管理有機結合。全面推進公務用車管理制度改革、規范國有資產管理、“一折通”、“一事一議”、政府采購工作進一步完善。探索財政績效管理,預算評審和績效評價等工作取得實質性進展。

  三、強化問題導向,進一步提升財政管理水平

  2018年預算執行效果較好,同時還存在一些需要解決的問題,審計也指出了存在的不足。
  我們對此高度重視,特別是對審計查出問題嚴肅認真進行整改,深入研究和采納審計提出的建議,深化改革,完善機制,努力提升財政預算管理水平。一是加強稅費征管,破解收入征管難題。按照市政府 “破難查漏”總體工作要求,以增加財政收入,提高征管質量為目標,財稅部門聯合行動,強化工作措施,破解征管難題,加大欠繳稅費清繳力度,認真做好財政收入組織工作。二是按照“零基預算”預算的要求,提高預算的完整性。強化預算執行管理,完善預算項目的調整變更、追加、取消的審批規范制度,逐步改變先切塊,再落實具體項目的編制辦法,提升部門預算編制管理水平。加大當年預算和結轉資金的統籌力度。完善預算支出定額標準體系,健全支出標準動態調整機制。三是加強預算統籌安排。重點推進專項資金的整合力度,抓好扶貧、教育、農林水牧、醫療衛生、社會保障和就業、住房保障等重點領域項目資金的整合使用,減少資金沉淀,提高財政資金績效。加大政府性基金和一般公共預算的銜接。四是全面推進預算績效管理。逐步將績效管理覆蓋所有財政資金,深度融入預算編制執行。健全績效指標和標準體系,改進績效評價方式方法,推進績效信息公開,加強績效監督問責。五是防范化解地方政府債務風險。采取有效措施,堅決遏制隱性債務增量,積極穩妥化解隱性債務存量。進一步規范政府舉借債務行為,堅決制止違法違規融資擔保行為。
  主任,各位副主任、委員:我們將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,樹牢“四個意識”、堅定“四個自信”、堅決做到“兩個維護”,在縣委的正確領導下,自覺接受縣人大常委會的指導和監督,認真落實本次會議審議意見,扎實做好財政預算管理工作,促進全縣經濟持續健康發展和社會大局穩定。

  附件:

  2018年決算報告附表.xls

  2018年財政決算公開相關情況說明.docx


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